Simplifica la Gestión de Cumplimiento
El módulo de Cumplimiento de ISO Mate ayuda a las organizaciones a mantener el cumplimiento normativo y prepararse para auditorías. Rastrea marcos, gestiona controles, documenta políticas, recopila evidencia y demuestra cumplimiento con confianza.
Marcos de Cumplimiento
Define y rastrea marcos de cumplimiento como ISO 27001, SOC 2, GDPR e HIPAA. Crea marcos personalizados para las necesidades específicas de tu organización. Cada marco contiene requisitos que se asignan a controles, dándote una imagen clara de tu postura de cumplimiento.
Controles
Define controles de seguridad y vincúlalos a requisitos del marco. Rastrea el estado de implementación y mapea controles a través de múltiples marcos usando la vista de cruce para identificar requisitos superpuestos.
Políticas
Crea y mantén políticas de seguridad con un editor de texto enriquecido. Las políticas admiten control de versiones, publica nuevas versiones cuando las políticas cambien preservando el historial completo. Asigna políticas a grupos de usuarios y rastrea la atestación para asegurar que cada miembro del equipo haya reconocido la última versión.
Procedimientos
Documenta procedimientos operativos con pasos detallados y programación de recurrencia. Configura procedimientos para repetirse diaria, semanal, mensual o anualmente, y rastrea la finalización cada vez que vencen. Vincula procedimientos a controles para trazabilidad.
Recopilación de Evidencia
Sube y organiza archivos de evidencia para demostrar cumplimiento. Vincula evidencia a controles y requisitos, establece fechas de vencimiento y construye paquetes de evidencia listos para auditoría.
Atestaciones
Rastrea la atestación de políticas en toda tu organización. Los usuarios reconocen políticas a través de un flujo de trabajo formal de atestación, y los administradores pueden monitorear quién ha atestado y quién no.
Grupos de Usuarios
Organiza usuarios en grupos por departamento o rol para distribución de políticas e informes basados en grupos.
Panel de Cumplimiento
Visualiza tu estado general de cumplimiento de un vistazo con widgets de resumen que muestran cobertura del marco, estado de controles y elementos vencidos.
Registros de Auditoría
Mantén registros de auditoría completos para todas las actividades de cumplimiento. Cada cambio se registra automáticamente con el usuario, marca de tiempo y detalles de lo que cambió. Exporta informes de auditoría para auditores externos.