Compliance-Management vereinfachen
Das Compliance-Modul von ISO Mate hilft Organisationen, die Einhaltung von Vorschriften aufrechtzuerhalten und sich auf Audits vorzubereiten. Verfolgen Sie Frameworks, verwalten Sie Kontrollen, dokumentieren Sie Richtlinien, sammeln Sie Nachweise und demonstrieren Sie Compliance mit Zuversicht.
Vorgefertigte Framework-Vorlagen
Starten Sie sofort mit drei vorgefertigten Compliance-Framework-Vorlagen: ISO 27001 (Informationssicherheit), DSGVO (Datenschutz) und Allgemeine Geschäftsrichtlinien (Governance, Personalwesen, Gesundheit und Sicherheit sowie Betrieb). Jede Vorlage erstellt ein vollständiges Framework mit Anforderungen, Kontrollen, Richtlinienentwürfen mit echtem Inhalt, operativen Verfahren mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und allen Verknüpfungen. Eine Benutzergruppe „Alle Mitarbeiter” wird automatisch erstellt und die relevanten Richtlinien werden vorab zugewiesen. Sie müssen nur noch Ihre Teammitglieder zur Gruppe hinzufügen.
Eigene Frameworks
Erstellen Sie eigene Frameworks von Grund auf für die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation. Jedes Framework enthält Anforderungen, die Kontrollen zugeordnet werden, und gibt Ihnen ein klares Bild Ihres Compliance-Status.
Kontrollen
Definieren Sie Sicherheitskontrollen und verknüpfen Sie diese mit Framework-Anforderungen. Verfolgen Sie den Implementierungsstatus und ordnen Sie Kontrollen über mehrere Frameworks hinweg zu, um überlappende Anforderungen in der Crosswalk-Ansicht zu identifizieren.
Richtlinien
Erstellen und pflegen Sie Sicherheitsrichtlinien mit einem Rich-Text-Editor. Richtlinien unterstützen Versionskontrolle. Veröffentlichen Sie neue Versionen bei Änderungen und bewahren Sie die vollständige Historie auf. Weisen Sie Richtlinien Benutzergruppen zu und verfolgen Sie die Bestätigung, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied die neueste Version bestätigt hat.
Verfahren
Dokumentieren Sie operative Verfahren mit detaillierten Schritten und Wiederholungsplanung. Legen Sie fest, dass Verfahren täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt werden, und verfolgen Sie die Erledigung bei jeder Fälligkeit. Verknüpfen Sie Verfahren mit Kontrollen für die Rückverfolgbarkeit.
Nachweissammlung
Laden Sie Nachweisdateien hoch und organisieren Sie diese, um Compliance zu demonstrieren. Verknüpfen Sie Nachweise mit Kontrollen und Anforderungen, legen Sie Ablaufdaten fest und erstellen Sie auditfertige Nachweispakete.
Bestätigungen
Verfolgen Sie die Richtlinienbestätigung in Ihrer gesamten Organisation. Benutzer bestätigen Richtlinien über einen formellen Bestätigungsworkflow, und Administratoren können überwachen, wer bestätigt hat und wer nicht.
Benutzergruppen
Organisieren Sie Benutzer in Gruppen nach Abteilung oder Rolle für die Richtlinienverteilung und gruppenbasierte Berichterstattung.
Compliance-Dashboard
Sehen Sie Ihren gesamten Compliance-Status auf einen Blick mit Übersichts-Widgets, die Framework-Abdeckung, Kontrollstatus und überfällige Elemente anzeigen.
Audit-Protokolle
Führen Sie vollständige Audit-Trails für alle Compliance-Aktivitäten. Jede Änderung wird automatisch mit Benutzer, Zeitstempel und Details protokolliert. Exportieren Sie Audit-Berichte für externe Prüfer.