Ein Risiko zum Register hinzufügen
Das Risikoregister finden Sie unter Compliance in der Seitenleiste. Öffnen Sie Compliance, dann Risiken, und klicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues Risiko zu erstellen.
Das Risiko beschreiben
- Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung ein.
- Wählen Sie eine Kategorie wie betrieblich, Sicherheit, Compliance, finanziell, Reputation, rechtlich oder Sonstiges.
- Legen Sie den Status fest, der widerspiegelt, wo das Risiko in seinem Lebenszyklus steht: erkannt, bewertet, in Behandlung, Überwachung oder geschlossen.
Inhärentes und Restrisiko bewerten
Bewerten Sie Wahrscheinlichkeit und Auswirkung von 1 bis 5, sowohl für das inhärente Risiko (vor der Behandlung) als auch für das Restrisiko (nach Ihren Kontrollen). ISO Mate multipliziert Wahrscheinlichkeit mit Auswirkung zu einem Wert von 1 bis 25 und ordnet automatisch eine Stufe zu.
Verantwortlichen und Behandlungsplan zuweisen
- Weisen Sie einen Verantwortlichen zu, der für das Risiko verantwortlich ist. Der Verantwortliche erhält Benachrichtigungen zu Zuweisungen, Prüfungen und Eskalationen.
- Wählen Sie eine Behandlungsstrategie: akzeptieren, vermeiden, mindern oder übertragen.
- Dokumentieren Sie den Behandlungsplan im Rich-Text-Feld.
Kontrollen, Rahmenwerke, Aufgaben und Vorfälle verknüpfen
Auf der Detailseite des Risikos können Sie die Kontrollen verknüpfen, die das Risiko behandeln, die Rahmenwerke, auf die es sich bezieht, die Aufgaben, die die Behandlung umsetzen, und jeden Vorfall, der das Risiko ausgelöst hat. Ein Referenzcode wie RISK-0001 wird automatisch vergeben.