Observa con claridad la exposición al riesgo de tu organización y mantenla dentro de los límites que fijas. La Gestión de Riesgos ofrece a los responsables de riesgos, a los equipos de seguridad y a la dirección un registro de riesgos de primer nivel que se sitúa justo al lado de tus marcos, controles y políticas.
El desafío que resuelve
Los registros de riesgos suelen vivir en una hoja de cálculo que queda desactualizada en el momento en que se guarda. Las puntuaciones son inconsistentes, las revisiones se retrasan y nadie sabe qué riesgos están por encima del nivel que el negocio está dispuesto a aceptar. Cuando un auditor pregunta cómo tratas y supervisas el riesgo, la respuesta cuesta reunirla.
Lo que puedes hacer
- Puntúa los riesgos de forma consistente: valora la probabilidad y el impacto en una matriz 5×5, asignada a bandas de nivel bajo, medio, alto y crítico.
- Sigue la exposición en cada etapa: consulta la exposición inherente antes del tratamiento, la residual después de los controles y el objetivo hacia el que trabajas.
- Define y aplica el apetito de riesgo: establece el nivel residual máximo que tolerarás, anúlalo por categoría y marca automáticamente todo lo que lo supere.
- Aprueba los riesgos formalmente: registra la aceptación con una justificación y una caducidad, con recordatorios antes de que expire para que las aprobaciones se mantengan al día.
- Relaciona los riesgos con su tratamiento: vincula controles, marcos, tareas, incidentes y evidencias para una trazabilidad completa.
- Revisa según un calendario y observa el panorama general: fija una cadencia mensual, trimestral, anual o puntual con alertas de revisiones pendientes y vencidas, y consulta la exposición en un mapa de calor 5×5 con código de color.
Casos de uso habituales
- Evaluación de riesgos ISO 27001: ejecuta la evaluación de riesgos y el plan de tratamiento que exige tu certificación.
- Riesgo de proveedores y terceros: haz seguimiento de los riesgos de los proveedores, los controles que los tratan y la exposición residual en un solo registro.
- Riesgo operativo: captura los riesgos de procesos y operativos y mantenlos dentro del apetito que has fijado.
- Incorpora un registro existente: importa tu hoja de cálculo de riesgos actual con validación fila por fila, sin volver a teclear nada.
- Informes para el consejo y la dirección: exporta el registro y un Plan de Tratamiento de Riesgos, y revisa la distribución por categoría, nivel y aceptación.
- Cierra el ciclo de un riesgo materializado: conecta un incidente con el riesgo que materializó para mostrar la causa y el efecto.
Funciona con el resto de ISO Mate
La Gestión de Riesgos vive dentro del módulo de cumplimiento, así que los riesgos se conectan con los controles y los marcos que los rigen y con las evidencias que respaldan cada evaluación. Sigue la mitigación como Tareas y conecta un Incidente con el riesgo que materializó para cerrar el ciclo. ISO Mate avisa a los responsables cuando una revisión está pendiente o vencida y antes de que caduque una aceptación de riesgo, así nada queda desactualizado en silencio.
Ventajas clave de un vistazo
- Puntuación consistente: un único método 5×5 compartido para cada riesgo.
- Un apetito que puedes aplicar: marcas automáticas cuando la exposición residual sube demasiado.
- Listo para auditorías: aceptaciones formales, un historial de revisiones completo y un registro de auditoría íntegro.
- Incorporación e informes rápidos: importación CSV con validación, además de exportaciones a CSV y PDF.