Para ejecutar un ciclo de revisión, define una frecuencia de revisión en cada riesgo y luego registra una revisión desde la página de detalle del riesgo cada vez que corresponda. Cada revisión actualiza la puntuación residual, adelanta la fecha de próxima revisión según la frecuencia y añade una entrada al historial de revisiones. Los responsables reciben avisos automáticos cuando una revisión está próxima o vencida.
Por qué importan las revisiones
La exposición residual cambia a medida que tus controles maduran y tu entorno evoluciona. Las revisiones periódicas mantienen al día cada puntuación residual y ofrecen a los auditores un historial claro y fechado de cómo se ha reevaluado cada riesgo a lo largo del tiempo.
Define una frecuencia de revisión
En el formulario del riesgo, elige una Frecuencia de revisión mensual, trimestral, anual o puntual. ISO Mate usa esta frecuencia para sugerir la fecha de próxima revisión cada vez que registras una revisión. La frecuencia puntual no rellena ninguna fecha, así que programas tú mismo la próxima revisión cuando la quieras.
Registra una revisión
- Abre el riesgo y haz clic en Registrar revisión.
- Valora la probabilidad y el impacto actuales de 1 a 5. La vista previa de la puntuación y la banda de nivel se actualiza al elegir.
- Añade notas que describan lo que cambió.
- Fija una fecha de próxima revisión explícita si lo deseas; de lo contrario, ISO Mate la rellena a partir de la frecuencia.
- Haz clic en Guardar revisión.
Al guardar se actualizan la probabilidad y el impacto residuales, se recalculan la puntuación residual, la banda de nivel y el indicador de por encima del apetito, se fija la fecha de última revisión, se adelanta la fecha de próxima revisión y se añade la revisión al historial. El historial se conserva íntegro, de modo que nada se sobrescribe.
Avisos de revisión pendiente y vencida
Los responsables reciben un aviso cuando una revisión se acerca y otro cuando queda vencida, para que nada se escape. Si una revisión eleva el nivel residual, el responsable también recibe un aviso de escalado. En el registro puedes filtrar por estado de revisión para ver los riesgos vencidos, próximos a vencer o sin revisión programada.
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