Un marco normativo es la base de tu programa de cumplimiento en ISO Mate y define el estándar con el que se compromete tu organización. Puedes configurarlo de dos formas: generar un marco completo a partir de una plantilla integrada en el idioma que elijas, o partir de un marco en blanco y añadir todo tú mismo. Los marcos y todas las funciones relacionadas están en el grupo Cumplimiento de la barra lateral.
Dos formas de crear un marco
Abre Cumplimiento > Marcos Normativos en la barra lateral y usa el botón Crear. Cuando la creación con IA está habilitada en tu cuenta, el botón se divide en Crear y Crear con IA. Al elegir Crear se abre un cuadro de diálogo que te permite generar el marco desde una plantilla o empezar desde cero.
Generar desde una plantilla
Las plantillas te dan un marco funcional en un solo paso. Hay tres integradas:
- ISO 27001: gestión de la seguridad de la información, con controles, políticas y procedimientos operativos.
- GDPR: protección de datos y privacidad de la UE, asignada a los artículos del reglamento.
- Políticas de Negocio General: gobernanza, recursos humanos, salud y seguridad, TI y operaciones financieras.
Para generar un marco:
- Ve a Cumplimiento > Marcos Normativos y haz clic en Crear.
- Selecciona la plantilla que quieras.
- Si la plantilla ofrece más de un idioma, elige tu idioma preferido (inglés, alemán o español).
- Haz clic en Generar marco.
Qué crea la generación
La generación crea los requisitos, los controles y las políticas en borrador de la plantilla, añade procedimientos operativos con orientación paso a paso y crea un grupo de usuarios “All Staff” con las políticas relevantes ya asignadas para su certificación. Revisa y publica las políticas y, después, añade a tu equipo al grupo de usuarios. Cada política generada se abre con un aviso claro de que su contenido fue producido por IA y debe ser revisado y verificado por una persona cualificada antes de aprobarlo o publicarlo. El aviso aparece en el idioma con el que generas el marco.
Crear un marco desde cero
- Ve a Cumplimiento > Marcos Normativos y haz clic en Crear.
- Selecciona Crear desde cero y luego haz clic en Continuar.
- Introduce el nombre del marco y, opcionalmente, una descripción, una etiqueta de versión y una fecha de entrada en vigor.
- Haz clic en Crear Marco.
La selección de idioma se aplica cuando generas un marco desde una plantilla. Un marco creado desde cero queda definido por su nombre, descripción, versión y fecha de entrada en vigor, y a continuación le añades los requisitos.
Añadir requisitos
- Ve a Cumplimiento > Requisitos y haz clic en Crear.
- Selecciona el marco al que pertenece el requisito.
- Introduce un código de referencia, un título y una descripción opcional.
- Haz clic en Crear Requisito.
Cada requisito tiene un estado de cumplimiento de Conforme, Advertencia o No Conforme, que se refleja en el porcentaje de cumplimiento general del marco a medida que implementas los controles que lo satisfacen.
Controla tu postura de cumplimiento
Abre Cumplimiento > Panel para ver un resumen de tu programa: totales de marcos, requisitos, controles, políticas y procedimientos, un porcentaje de cumplimiento general, un desglose de requisitos conformes, en advertencia y no conformes, además de evidencias por caducar y tasas de certificación. También puedes exportar marcos y requisitos a CSV o PDF desde sus páginas de lista con el control Exportar para la documentación de auditoría.
Próximos pasos
Con un marco listo, define los controles que satisfacen tus requisitos y adjunta evidencias en Gestión de controles y evidencias, y después despliega las políticas y recoge las firmas en Gestión de políticas y certificaciones.
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